▶本書のご紹介

『業務プロセスとつながる IT統制とIT監査 現場の教科書』（中雄 俊和 著）
リスクと統制活動の関係性を明確にしながら標準的な監査手続を体系的に解説しています。IT統制の評価に携わるあらゆる人にとって疑問解消のためのヒントが見つかる1冊です。

▶著者のご紹介

中雄　俊和（なかお　としかず）
1995年千葉県生まれ。東京大学経済学部を卒業後、2018年に大手監査法人に入所。法定監査においてはJSOXやPCAOB対応を含むIT統制全般を担当したほか、システム監査、プロジェクト監査、サイバーセキュリティ管理態勢の評価、クラウドリスクアセスメント、内部統制構築支援など、IT領域のアシュアランスサービスに幅広く従事。製造業、エンターテインメント業、小売業、金融業、保険業、暗号資産交換事業など、多岐にわたる業界に支援を提供してきた。2023年より同系列の在タイ監査法人に移籍し、JSOX対応支援や情報セキュリティ管理態勢の評価をはじめ、監査、税務、法務、内部統制、事業再編、不正リスクアセスメントなど、日系企業に対する幅広いサポートを提供している。
https://x.com/nf_sq_08

▶被監査会社・部門への依頼資料例のダウンロードについて

本書でご紹介しているIT統制の具体例について実際に評価を行う際の参考となるような被監査会社・部門への依頼資料例（Excelファイル形式）をダウンロード販売いたします。ダウンロード後はファイル編集が可能です。
IT全社統制、IT全般統制、ITACの評価にあたって、一般的に必要になる資料とその用途を一覧にしているため、各社・各部門の状況に合わせてカスタマイズしてコミュニケーションの円滑化にご活用ください。
また、IT全般統制については統制記述も例示しているため、RCMの作成・見直しの際にもご参照ください。

このうち、サンプルとして「IT全般統制の評価に係る依頼資料」の一部のスクリーンショットを以下に公開します。

▶ご購入（ダウンロード）に際しての注意事項

・ファイルの種類
ダウンロードできるコンテンツは、「Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)」で作成されたファイルです。
・著作権について
本データの著作権は本書の著者・中雄俊和氏に帰属しております。ダウンロード後のデータは自由に編集していただいて構いませんが、第三者への譲渡や販売は禁止です。ご使用の際は自社内に留めてください。
・免責事項
本データのご利用は自己責任でお願いします。本データのご利用によってお客様が損害を被った場合、当社および著作権者はいかなる責任も負いかねます。

※本記事をご購入いただくと、以下にファイルダウンロードエリアが表示されます。